Cosa fare dopo aver generato l'XML

1. Accedi al portale "Fatture e Corrispettivi" con uno dei metodi sopra ed entra nell'area Fatturazione elettronica.
2. Vai alla trasmissione. Scegli Trasmissione › Invia il file, quindi seleziona il file XML da caricare. In alternativa, la "procedura web" dell'Agenzia è flessibile e consente anche solo di controllare e trasmettere file XML predisposti con altre procedure (come il software gratuito per PC dell'Agenzia stessa).
3. Conferma l'invio. Il file viene inoltrato al Sistema di Interscambio. Il principio di fondo: la fattura va sempre trasmessa al SdI, che fa da "postino" e la consegna all'indirizzo telematico del cliente. Una fattura inviata direttamente alla PEC del cliente senza passare dal SdI si considera non emessa.
4. Attendi e gestisci le ricevute (in genere entro 5 giorni). Il SdI può rispondere in tre modi: notifica di scarto se rileva errori (la fattura è come non emessa, va corretta e rinviata); ricevuta di consegna a conferma del recapito; notifica di mancata consegna se il destinatario è temporaneamente irraggiungibile — qui il SdI ritenta fino ad altri 6 invii ogni 12 ore per non più di tre giorni, e tu devi avvisare il destinatario che la fattura è disponibile nella sua area riservata. Con consegna o mancata consegna la fattura si considera comunque emessa.
5. Monitora lo stato nel portale, nella sezione di monitoraggio dei file trasmessi e delle notifiche/ricevute.
6. Lato ricezione, il cliente può registrare preventivamente nel portale il proprio indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) per ricevere di default tutte le fatture dei fornitori; il SdI deposita comunque le fatture recapitate nell'area riservata del portale.

Dopo l'invio il SdI ti restituisce una ricevuta che dice com'è andata:

• ✓Ricevuta di consegna — la fattura è stata recapitata correttamente al destinatario. Tutto fatto.
• ✓Ricevuta di mancata consegna — il SdI ha accettato il file ma non è riuscito a recapitarlo (es. casella PEC piena o canale del cliente non attivo). La fattura è comunque valida: resta a disposizione nel cassetto fiscale del destinatario e la data di emissione è quella originaria. Devi però avvisare il cliente che la fattura è nella sua area riservata.
• ✓Notifica di scarto — il file è stato rifiutato per un errore: la fattura è «non emessa», va corretta e ritrasmessa.
• ✓Notifica di esito (solo PA) — la Pubblica Amministrazione accetta o rifiuta la fattura entro 15 giorni.

Se ricevi una notifica di scarto, vedi i codici di scarto SdI con cause e rimedi.

Questo è il servizio che, una volta abilitato, lavora da solo.

1. Apri la sezione. Dalla home del portale "Fatture e Corrispettivi" seleziona "Fatturazione elettronica e Conservazione", poi "Accedi alla sezione Conservazione".
2. Aderisci. Prendi visione del Manuale del servizio di Conservazione e dell'Accordo di servizio, spunta le caselle "Dichiaro" e "Confermo" e clicca su "Aderisci al servizio di conservazione". Con l'adesione, il titolare della partita IVA (o il rappresentante legale) accetta di essere individuato come Responsabile della Conservazione.
3. Da qui in poi è automatico. La conservazione è automatica per i documenti emessi e ricevuti in data successiva all'adesione (con possibilità di richiederla anche per le fatture transitate prima). Riguarda sia le fatture emesse sia quelle ricevute transitate tramite il SdI; l'adesione ha validità 3 anni ed è rinnovabile.
4. Recupero dello storico (opzionale). Indicando in fase di adesione una data antecedente, l'Agenzia archivia automaticamente tutte le fatture transitate dal SdI da quella data, evitando di caricarle a mano una a una. Attenzione: se carichi manualmente un file con data documento successiva alla data di adesione, il sistema restituisce un errore, perché quelle sono già conservate in automatico.